目录  

第一部分潍坊职业学院部门概况 

一.主要职能 

二.部门预算单位构成 

 

第二部分潍坊职业学院2018年部门预算表 

一.部门收支总体情况表 

二.部门收入总体情况表 

三.部门支出总体情况表 

四.财政拨款收支总体情况表 

五.一般公共预算支出情况表 

六.一般公共预算基本支出情况表 

七.政府性基金预算支出情况表 

八.一般公共预算“三公”经费预算表 

九.政府采购预算表 

 

第三部分潍坊职业学院2018年部门预算情况和重要事项说明 

一.预算编制的基本原则和方法 

二.收支预算总体情况 

三.财政拨款收支情况 

四.一般公共预算支出情况 

五.一般公共预算基本支出情况 

六.政府性基金预算支出情况 

七.重要事项说明 

 

第四部分 名词解释 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

 

 

 

潍坊职业学院部门概况 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要职能 

潍坊职业学院系专科层次的全日制普通高等学校，主要承担高等职业教育、中等职业教育、高职本科教育、开展科学研究、职工培训和社会服务等教育教学任务。 

二、部门预算单位构成 

潍坊职业学院预算包括：潍坊职业学院本级预算。 

潍坊职业学院2018年部门预算编制范围单位详细情况见下表： 

序号	单位名称	备注
1	潍坊职业学院

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 

 

 

 

潍坊市职业学院2018年部门预算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表1 

 

部门收支总体情况表

单位：万元 

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13005.73	教育支出	23454.77
二、政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	41.00
三、财政专户管理资金	8685.00	社会保障和就业支出	5.00
四、事业收入
五、事业单位经营收入
六、其他收入	250.00
本年收入合计	21940.73	本年支出合计	23500.77
七、上级补助收入
八、附属单位上缴收入
九、上年结转	1560.04	结转下年
收入总计	23500.77	支出总计	23500.77

部门公开表2 

部门收入总体情况表

单位：万元  

部门公开表3 

部门支出总体情况表

单位：万元  

部门公开表4 

财政拨款收支总体情况表

单位：万元  

收入		支出
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	13005.73	教育支出	13005.73	13005.73
二、政府性基金预算拨款收入
		结转下年
收入合计	13005.73	支 出 合 计	13005.73	13005.73

部门公开表5 

一般公共预算支出情况表

单位：万元  

部门公开表6 

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元  

部门公开表7 

 

政府性基金预算支出情况表

单位：万元  

注：潍坊市职业学院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

部门公开表8 

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元 

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

注：潍坊职业学院2018年没有使用一般公共预算资金安排的“三公”经费支出。 

部门公开表9 

政府采购预算表

单位：万元 

总计	财政拨款		财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
	一般公共预算收入	政府性基金预算收入
2469.54	970.00		150.84						1348.70

第三部分 

 

 

潍坊职业学院2018年部门预算 

情况和重要事项说明 

一、预算编制的基本原则和方法 

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊职业学院的收入和支出均纳入年度预算。 

（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。 

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。 

二、收支预算总体情况 

（一）2018年收入预算23500.77万元，其中：一般公共预算拨款收入13005.73万元，占55.34%；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入8685.00万元，占36.96%；其他收入250.00万元，占1.06%；上年结转1560.04万元，占6.64%。 

（二）2018年支出预算23500.77万元，其中：基本支出12480.97万元，占53.11%；项目支出11019.80万元，占46.89%。 

三、财政拨款收支情况 

（一）2018年财政拨款收入预算为13005.73万元，其中：一般公共预算拨款收入13005.73万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元。 

（二）2018年财政拨款支出预算13005.73万元，其中:教育支出13005.73万元，占100%。 

四、一般公共预算支出情况 

2018年一般公共预算支出13005.73万元，比上年减少1104.00万元，下降7.82%，主要原因是2017年度一般公共预算支出中含有老校区资产处置一次性补偿资金。一般公共预算支出具体使用情况如下： 

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）13005.73万元，主要是用于人员工资、日常运行经费和实施职业教育相关的项目支出。 

五、一般公共预算基本支出情况 

2018年一般公共预算基本支出6334.73万元，全部用于工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴等。 

六、政府性基金预算支出情况 

潍坊职业学院2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。 

七、重要事项说明 

（一）机关运行经费 

潍坊职业学院是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。 

（二）政府采购情况 

2018年政府采购预算2469.54万元，其中：财政拨款安排970.00万元、财政专户管理资金安排150.84万元、上年结转1348.70万元。其中：政府采购货物预算1899.54万元，政府采购工程预算570.00万元。 

（三）一般公共预算“三公”经费情况 

2018年一般公共预算“三公”经费共计0万元，与2017年持平。 

2018年“三公”经费全部使用财政专户管理资金，预算60.00万元。 

（四）国有资产占用使用情况 

目前，潍坊职业学院共有事业单位业务用车12辆，其中：一般业务用车7辆，运行班车2辆，待报废3辆；单位价值100万元以上的大型设备3套。 

潍坊职业学院2018年部门预算安排单位价值100万元以上的大型设备购置1套。 

（五）绩效目标设置情况 

2018年部门预算安排50万元以上项目均实行绩效目标管理，共计21项，涉及金额10814.63万元。 

 

 

 

 

 

 

第四部分 

 

 

 

名 词 解 释 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金:指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。