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2014年度潍坊职业学院部门决算
2014年度潍坊职业学院部门决算
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2014年度部门决算情况说明
第一部分
概况
一、主要职能
潍坊职业学院系专科层次的全日制普通高等学校，主要承担高等职业教育、中等职业教育、高职本科教育、开展科学研究、职工培训和社会服务等教育教学任务。
二、部门决算单位构成
潍坊职业学院部门决算包括：潍坊职业学院本级决算。
纳入潍坊职业学院2014年度部门决算汇编范围的单位共1个，详细情况见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
潍坊职业学院 |
第二部分
2014年度部门决算表
部门:潍坊职业学院单位：万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
| 一、财政拨款收入 |
1 |
13,117.31 |
一、教育支出 |
30 |
20,345.47 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
职业教育 |
31 |
12,583.90 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
5,139.80 |
中专教育 |
32 |
1,320.39 |
| 四、经营收入 |
4 |
高等职业教育 |
33 |
11,170.51 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
其他职业教育支出 |
34 |
93.00 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
111.01 |
进修及培训 |
35 |
51.80 |
|
|
7 |
教师进修 |
36 |
4.50 |
|
|
|
8 |
培训支出 |
37 |
47.30 |
|
| 9 |
教育费附加安排的支出 |
38 |
5,490.77 |
||
|
|
10 |
中等职业学校教学设施 |
39 |
295.80 |
|
| 11 |
其他教育费附加安排的支出 |
40 |
5,194.97 |
||
|
|
12 |
地方教育费附加安排的支出 |
41 |
2,189.00 |
|
| 13 |
其他教育费附加安排的支出 |
42 |
2,189.00 |
||
| 14 |
其他教育支出 |
43 |
30.00 |
||
| 15 |
其他教育支出 |
44 |
30.00 |
||
| 16 |
二、科学技术支出 |
45 |
22.98 |
||
| 17 |
技术研究与开发 |
46 |
10.98 |
||
|
|
18 |
应用技术研究与开发 |
47 |
10.98 |
|
| 19 |
其他科学技术支出 |
48 |
12.00 |
||
|
|
20 |
科技奖励 |
49 |
12.00 |
|
|
|
21 |
三、节能环保 |
50 |
150.22 |
|
| 22 |
能源节约利用 |
51 |
150.22 |
||
| 23 |
能源节约利用 |
52 |
150.22 |
||
| 24 |
四、农林水支出 |
53 |
79.00 |
||
| 农业 |
54 |
79.00 |
|||
| 技术推广 |
79.00 |
||||
| 本年收入合计 |
25 |
18,368.12 |
本年支出合计 |
54 |
20,597.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
26 |
结余分配 |
55 |
154.21 |
|
| 年初结转和结余 |
27 |
8,229.42 |
年末结转和结余 |
56 |
5,845.66 |
| 28 |
57 |
||||
| 合计 |
29 |
26,597.54 |
合计 |
58 |
26,597.54 |
表2.收入决算表
部门：潍坊职业学院单位：万元
| 单位名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 潍纺职业学院 |
18,368.12 |
13,117.31 |
5,139.80 |
111.01 |
|||
表3.支出决算表
部门:潍坊职业学院单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||
| 205 |
教育支出 |
20,345.47 |
8,802.78 |
11,542.69 |
|||||
| 205 |
03 |
职业教育 |
12,583.90 |
8,802.78 |
3,781.12 |
||||
| 205 |
03 |
02 |
中专教育 |
1,320.39 |
1,320.39 |
||||
| 205 |
03 |
05 |
高等职业教育 |
11,170.51 |
8,802.78 |
2,367.73 |
|||
| 205 |
03 |
99 |
其他职业教育支出 |
93.00 |
93.00 |
|
|
|
|
| 205 |
08 |
进修及培训 |
51.80 |
51.80 |
|||||
| 205 |
08 |
01 |
教师进修 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
|
| 205 |
08 |
03 |
培训支出 |
47.30 |
|
47.30 |
|
|
|
| 205 |
09 |
教育费附加安排的支出 |
5,490.77 |
5,490.77 |
|||||
| 205 |
09 |
05 |
中等职业学校教学设施 |
295.80 |
|
295.80 |
|
|
|
| 205 |
09 |
99 |
其他教育费附加安排的支出 |
5,194.97 |
|
5,194.97 |
|
|
|
| 205 |
10 |
地方教育费附加安排的支出 |
2,189.00 |
2,189.00 |
|||||
| 205 |
10 |
99 |
其他地方教育费附加安排的支出 |
2,189.00 |
|
2,189.00 |
|
|
|
| 205 |
99 |
其他教育支出 |
30.00 |
30.00 |
|||||
| 205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
| 206 |
科学技术支出 |
22.98 |
22.98 |
||||||
| 206 |
04 |
技术研究与开发 |
10.98 |
10.98 |
|||||
| 206 |
04 |
02 |
应用技术研究与开发 |
10.98 |
10.98 |
||||
| 206 |
99 |
其他科学技术支出 |
12.00 |
12.00 |
|||||
| 206 |
99 |
01 |
科技奖励 |
12.00 |
12.00 |
||||
| 211 |
节能环保支出 |
150.22 |
150.22 |
||||||
| 211 |
10 |
能源节约利用 |
150.22 |
150.22 |
|||||
| 211 |
10 |
01 |
能源节约利用 |
150.22 |
150.22 |
||||
| 213 |
农林水支出 |
79.00 |
79.00 |
||||||
| 213 |
01 |
农业 |
79.00 |
79.00 |
|||||
| 213 |
01 |
06 |
技术推广 |
79.00 |
79.00 |
||||
表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：潍坊职业学院单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|||||||||||
| 合计 |
工资福利支出 |
|||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资和福利支出 |
|||
| 205 |
教育支出 |
14058.88 |
5479.53 |
|||||||||||
| 205 |
03 |
职业教育 |
8486.31 |
5479.53 |
||||||||||
| 205 |
03 |
02 |
中专教育 |
1320.39 |
||||||||||
| 205 |
03 |
05 |
高等职业教育 |
7072.92 |
5479.53 |
5434.57 |
1485.61 |
1651.77 |
299.46 |
82.28 |
1915.45 |
|||
| 205 |
03 |
99 |
其他职业教育支出 |
93.00 |
||||||||||
| 205 |
08 |
进修及培训 |
51.80 |
|||||||||||
| 205 |
08 |
01 |
教师进修 |
4.50 |
||||||||||
| 205 |
08 |
03 |
培训支出 |
47.30 |
||||||||||
| 205 |
09 |
教育费附加安排的支出 |
5490.77 |
|||||||||||
| 205 |
09 |
05 |
中等职业学校教学设施 |
295.80 |
||||||||||
| 205 |
09 |
99 |
其他教育费附加安排的支出 |
5194.97 |
||||||||||
| 205 |
99 |
其他教育支出 |
30.00 |
|||||||||||
| 205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
30.00 |
||||||||||
| 206 |
科学技术支出 |
22.98 |
||||||||||||
| 206 |
04 |
技术研究与开发 |
10.98 |
|||||||||||
| 206 |
04 |
02 |
应用技术研究与开发 |
10.98 |
||||||||||
| 206 |
99 |
其他科学技术支出 |
12.00 |
|||||||||||
| 206 |
99 |
01 |
科技奖励 |
12.00 |
||||||||||
| 211 |
节能环保支出 |
150.22 |
||||||||||||
| 211 |
10 |
能源节约利用 |
150.22 |
|||||||||||
| 211 |
10 |
01 |
能源节约利用 |
150.22 |
||||||||||
| 213 |
农林水支出 |
79.00 |
||||||||||||
| 213 |
01 |
农业 |
79.00 |
|||||||||||
| 213 |
01 |
06 |
技术推广 |
79.00 |
||||||||||
表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:潍坊职业学院单位：万元
| 基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
||||||||||||||||||||
| 小计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产补贴 |
住房公积金 |
提租补贴 |
购房补贴 |
其他对个人和家庭补助支出 |
|||||||
| 8579.35 |
|||||||||||||||||||||
| 3006.78 |
|||||||||||||||||||||
| 1320.39 |
|||||||||||||||||||||
| 44.96 |
0.27 |
43.40 |
1.29 |
1593.39 |
|||||||||||||||||
| 93.00 |
|||||||||||||||||||||
| 51.80 |
|||||||||||||||||||||
| 4.50 |
|||||||||||||||||||||
| 47.30 |
|||||||||||||||||||||
| 5,490.77 |
|||||||||||||||||||||
| 295.80 |
|||||||||||||||||||||
| 5,194.97 |
|||||||||||||||||||||
| 30.00 |
|||||||||||||||||||||
| 30.00 |
|||||||||||||||||||||
| 22.98 |
|||||||||||||||||||||
| 10.98 |
|||||||||||||||||||||
| 10.98 |
|||||||||||||||||||||
| 12.00 |
|||||||||||||||||||||
| 12.00 |
|||||||||||||||||||||
| 150.22 |
|||||||||||||||||||||
| 150.22 |
|||||||||||||||||||||
| 150.22 |
|||||||||||||||||||||
| 79.00 |
|||||||||||||||||||||
| 79.00 |
|||||||||||||||||||||
| 79.00 |
|||||||||||||||||||||
表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：潍坊职业学院单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
1189.00 |
1000.00 |
2189.00 |
2189.00 |
|||||
| 205 |
教育支出 |
1189.00 |
1000.00 |
2189.00 |
2189.00 |
|
|||
| 20510 |
地方教育附加安排的支出 |
1189.00 |
1000.00 |
2189.00 |
2189.00 |
|
|||
| 2051099 |
其他教育附加安排的支出 |
1189.00 |
1000.00 |
2189.00 |
2189.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
表6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：潍坊职业学院单位：万元
| 合计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：决算数是当年财政拨款预算及以前年度结转和结余资金安排的实际支出。
第三部分
2014年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计26,597.54万元，其中：财政拨款收入 13,117.31万元，事业收入5,139.80万元，其他收入111.01万元，年初结转和结余8,229.42万元。
2014年度支出总计20,597.67万元,其中:教育支出20,345.47万元，科学技术支出22.98万元，节能环保支出150.22万元，农林水支出79.00万元。结余分配154.21万元，年末结转和结余5,845.66万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款支出决算为14,311.08 万元，具体情况如下：
1.教育支出职业教育支出8,486.31万元，主要用于中专教育、高等职业教育。
2.教育支出进修及培训51.80万元，主要用于教师进修及培训支出。
3.教育支出教育费附加安排的支出5,490.77万元，主要用于职业教育教学设施支出。
4.教育支出其他教育支出30.00万元，主要用于会计专业技术资格无纸化考试考点建设。
5.科学技术支出技术研究与开发10.98万元，主要用于应用技术研究与开发。
6.科学技术支出其他科学技术支出12.00万元，主要用于科技奖励。
7.节能环保支出能源节约利用150.22万元，主要用于省能源示范和产业化建设。
8.农林水支出农业79.00万元，主要用于农民培训及技术推广。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2014年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,189.00 万元，本年收入1,000.00 万元，本年支出 2,189.00万元，年末结转和结余 0 万元。
2014年政府性基金支出决算为2,189.00万元，具体情况如下：
地方教育附加安排的支出2,189.00万元，主要用于重点专业、学科及实训基地建设。
2014年度，潍坊职业学院“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元，比年初预算数减少（增加）0万元，比上年决算数减少（增加）0万元，原因是一般公共财政拨款全部用于人员经费开支。
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